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序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

1

办公室

人事管理岗

负责人事工作

在干部选拔任用过程中，对人员资格条件审查把关不严；干部考察工作时，隐瞒、歪曲事实真相；讨论干部任免中，泄露考察和票决等情况。

中

1.严格遵守人事工作纪律，认真执行人事工作政策法规。

2.自觉接受组织监督和群众监督。

3.落实党政领导干部选拔任用工作责任追究制度。

孙玲玲

戴琪

2

办公室

财务处理岗

负责财务处理

设置“账外账”；在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能产生不廉洁行为；不严格审批程序,可能产生不廉洁行为。

中

1.严格执行财经纪律。

2.严格按照局财务管理制度规定的权限审批支出事项,重大支出由党组会审定。

3.报销发票必须有经办人、审核人、分管领导签字。

孙玲玲

戴琪

3

办公室

资产管理岗

负责资产管理

在固定资产购建、调拨和处置时未按规定权限审批，擅自处置，导致资产管理混乱，甚至资产流失。私用或侵占单位用品及物品。

中

1.严格执行《政府采购法》和国有资产管理制度。

2.按规定的处置权限办理国有资产审批手续，

3.适时组织人员对固定资产管理进行清理检查。

柯婷

戴琪

4

办公室

公务接待岗

负责公务接待

公务接待管理不严格，违反接待标准，造成铺张浪费或营私舞弊。为牟取私利，少吃多结，虚报冒领。

中

1.严格执行财务管理规定和公务接待制度。

2.严格执行“四单合一”制度，量化接待标准，杜绝奢侈浪费。

3.公开接待经费预决算。

孙玲玲

戴琪

5

办公室

会务管理岗

负责会议管理、接待

办会时，未按制度超过标准，或借办会为个人或他人牟取利益。

中

1.严格执行财务管理规定和会议制度。

2.按照规定的程序审批各类会议。

孙玲玲

王静

戴琪

序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

6

办公室

办公品采购岗

负责办公用品采购

私用、侵占单位办公用品及物品或借机为他人牟取利益。

中

1.制定财务管理制度。

2.严格采购制度和固定资产管理。

王静

戴琪

7

办公室

印章管理岗

负责印章使用、

违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为他人牟取利益。

低

1.严格执行印章管理制度。

2.严格印章使用登记。

3.加强思想教育，增强责任意识。

孙玲玲

 蒋宇娟

戴琪

8

办公室

公文处理岗

负责公文运转

违反规定，泄露公文秘密，为他人谋取利益。

低

1. 执行公文管理规定。

2. 强化涉密文件管理。

孙玲玲

邰玉瑶

戴琪

序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

9

农村统计科

农村统计调查岗

农业农村基本情况统计

1.不按规定进行数据查询，降低条件和标准。

2.不按规定审核，放松管理，审核不严。

3.不按规定检查与巡查，执法不严。

低

1、严格执行国家统计局《农村统计调查制度》口径、逻辑关系、平衡关系的规定。

2、严格执行《数据审核评估办法》。

3.严格执行《农村统计规范化建设标准》。

杨娱菲

孙玲玲

10

农村统计科

农业普查

方案制定

质量控制岗

  负责全市农业普查业务工作

1.不能贯彻落实全国农业普查方案。

2.数据质量管控不严，与当地实际严格不府符。

低

1.认真学习全国普查方案，严格执行全国方案。

2、深入调查研究，广泛征求各方意见。

3.完善控制办法，增加质量节点。

杨娱菲

孙玲玲

11

工业统计科

工业统计数据质量

评估岗

负责全市工业统计数据评估

1.未按规定方案评估数据，产生差错。

2.接受被检查对象宴请、现金和礼品等。

低

1.严格执行《工业统计数据质量评估办法》，根据《工业数据质量控制办法》对数据进行评估;

2.根据《统计法》严肃查处弄虚作假。

赵刚

朱延光

12

工业统计科

工业企业入规纳统审核岗

负责审核入规纳统企业资格

接受被考核对象宴请、现金和礼品，在目标确定时故意放低标准

低

严格执行《工业统计报表制度》，按照国家及省文件标准执行。

何英

朱延光

13

工业统计科

工业统计数据质量管理岗

负责工业统计数据质量审核、上报、查询、核实。

1.审核、审批数据过程中徇私舞弊、对关系人予以照顾。

2.查询不仔细，未能解决存在问题。

低

1.严格执行数据认定报审制度;

2.需经领导审核认定最终评估数据。

何英

吴飞

朱延光

序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

14

工业统计科

科技、文化统计数据质量管理岗

负责科技、文化统计数据质量审核、上报、查询、核实。

1.审核、审批数据过程中徇私舞弊、对关系人予以照顾。

2.查询不仔细，未能解决存在问题。

低

1.严格执行数据认定报审制度;

2.需经领导审核认定最终评估数据。

吴飞

朱延光

15

固定资产投资统计科

投资统计数据质量

评估岗

负责全市投资统计数据评估

1.未按规定评估数据，产生差错。

2.接受被检查对象宴请、现金和礼品等。

低

1、严格按照专业报表制度要求对数据进行审核查询。

2、根据《统计法》严肃查处弄虚作假行为。

李康

张桂芳

16

固定资产投资统计科

投资项目纳统审核岗

负责审核投资项目纳统

接受被考核对象宴请、现金和礼品，在目标确定时故意放低标准

低

严格执行《固定资产投资统计报表制度》，按照国家及省文件标准执行。

胡国俊

张桂芳

17

固定资产投资统计科

房地产和建筑业纳统审核岗

负责审核房地产和建筑业纳统

接受被考核对象宴请、现金和礼品，在目标确定时故意放低标准

低

严格执行《房地产开发统计报表制度》和《建筑业统计报表制度》，按照国家及省文件标准执行。

章云杰

张桂芳

18

固定资产投资统计科

投资统计数据质量管理岗

负责投资统计数据质量审核、上报、查询、核实。

1.审核、审批数据过程中徇私舞弊、对关系人予以照顾。

2.查询不仔细，未能解决存在问题。

低

1.严格执行数据认定报审制度;

2.需经领导审核认定最终评估数据。

胡国俊

章云杰

张桂芳

序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

19

核算和服务业科

核算统计岗

负责GDP核算及派生产业增加值核算、投入产出调查

1.在核算过程中，对关系人予以照顾。

2.投入产出调查报表审核不仔细，未能发现报表中出现的错误。

低

1、制度。按照《安徽省季度地区生产总值统一核算方案》等规定和要求，开展GDP核算及派生产业增加值核算和审核工作。

2、强化守纪自律教育，强化业务学习，防止不作为和技术性风险的发生。

胡妍妍

张纯根

20

核算和服务业科

服务业统计岗

负责服务业企业退入库，数据上报、审核验收，核查。

1.为县级单位完成新增单位任务，降低入库标准。

2.数据审核验收中，对存在的数据质量风险未及时查询。

低

1.严格执行《统计法》及各项统计规章制度，根据标准对单位入库、上报数据审核验收。

陶圣

张纯根

21

核算和服务业科

贸易统计岗

负责贸易统计数据和开发区统计数据的审核、上报、评估、反馈。

1. 贸易统计数据和开发区统计数据上报过程中，报表审核不仔细，未发现报表中出现的错误。

2. 贸易统计数据和开发区统计数据评估过程中，徇私舞弊、对关系人予以照顾。

3. 未按照规定发布和使用数据，造成不良影响。

低

1.严格执行贸易统计制度和开发区统计制度，对企业数据和开发区数据进行审核、查询，及时发现报表中存在的错误，并根据《统计法》严肃查处弄虚作假行为。

2.严格按照贸易统计主要指标数据质量审核评估办法进行数据评估，经局分管领导和局长办公会统一审定后反馈各县。

3.严格执行《统计法》，对在报表上报过程中知晓的企业信息严格保密，有关数据经省局反馈后对外发布，对外发布的有关信息、分析经分管领导审核后发布。

汪珺

张纯根

22

普查中心

基本单位统计

全市基本单位调查

为谋取私利，隐瞒单位统计调查中发现的虚假问题，提出对调查单位有利或者不利的修改意见

低

1、严格执行国家局基本单位统计调查制度，对新增单位发表调查，对变更、注销单位实地核实；

2、根据《统计法》严肃查处弄虚作假行为。

柯婷

张涛

23

普查中心

一套表调查单位审批

全市一套表调查单位申报

初审不认真，未能发现审核资料中的错误或申报对象未达规，以谋私利

低

1、严格按照一套表调查单位审批通知和各专业要求进行审核

2、实地核实，查看现场和报表

 柯婷

张涛

序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

24

能源统计科

能源消费

核算审核岗

负责市级单位能源消费核算、各县市区能源消费核算审核

如未按国家局、省局布置要求开展能源消费核算审核工作，可能会存在风险。

低

1.严格按照国家局、省局布置要求开展能源消费核算审核工作。

2.单位GDP能耗核算数据经市局、省局领导审核后对外发布。

刘泉

朱延光

25

能源统计科

能源统计数据质量岗

负责能源统计数据质量上报、查询、核实。

1. 未按能源统计制度审核数据，允许企业虚报数据，对能源数据产生影响。

2. 违反规定向外界提供能源数据。

低

1. 严格执行能源统计报表制度，按制度进行审核、上报。

2. 月报反馈数据需经领导审定确定。

3. 提供数据需相关部门走合法合规程序。

杨洁

朱延光

26

国民经济综合统计科（经济运行考核办）

统计分析和信息审核、发布

负责市统计局内网市局、县市区统计分析审核、发布工作。

1.审核不严格，发布质量不达标的分析和信息；

2.敏感信息未能仔细审核，造成涉密数据泄露。

低

严格规范统计分析和信息审核标准。

张静、黄冯敏

张桂芳

27

统计资料编印

负责统计年鉴、统计月报、送阅材料编印工作。

审核不仔细，造成数据不准确。

低

规范审核程序，设多层审核关口。

张静、黄冯敏、张晨阳

张桂芳

28

优秀统计分析评选

负责举办统计分析大赛。

评选过程不够公开透明。

低

严格按照统计分析大赛通知相关要求进行评分。

张静、黄冯敏

张桂芳

29

经济运行考核

制定考核办法、计算考核得分

考核细则制定不公平公正、泄漏考核结果

中

1.严格参照省统计局考核细则制定，征求各县市区意见，对于确实存在问题的，严格按照程序修订；

2.严格执行相关保密工作规定，对涉密人员、设备加强管理。

张静

张桂芳

序号

部门

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

30

人口社会统计科

劳动工资

统计数据

质量管理岗

负责劳动工资数据上报、审核和评估。

1.审核、评估数据过程中徇私舞弊、对关系人予以照顾。

2.查询不仔细，未能解决存在问题。

低

1. 严格执行劳动工资统计报表制度；

2. 加强平台公示审核和人工审核力度，必要时现场核实；

3. 贯彻执行数据评审制度，严格按照制定的评估办法评估数据。

幺玲玲

张涛

31

人口社会统计科

人口统计业务管理岗

负责人口普查和人口抽样调查业务管理工作

1. 不按规定的方案和制度开展调查；

2. 调查数据把关不严，脱离实际；

低

1. 严格执行国家和省统计局制定的调查方案；

2. 深入一线，结合部门行政数据强化数据审核，提高数据质量。

幺玲玲

张涛

32

市统计执法监督室

统计违法案件处理岗

负责统计法治宣传、统计违法线索受理、统计违法案件处理等工作

立案风险：违法行为线索梳理不清，案件受理不及时，无故不受理投诉和举报，应立案而不立案。                    调查风险：未按照程序规定依法取证。违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。                                                       处理风险：1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  2、随意行使自由裁量权，导致行政处罚出现畸轻畸重现象； 3、案件办理不履行法定告知义务；4、不履行送达程序；5、对已作出处罚决定的案件不执行或不及时执行。                                                   结案风险：结案材料归档不及时，手续不完整。

低

1.加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能。2.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，综合采取现场记录、签字、拍照、录像等技术手段调查取证。3.执行内部监督检查，严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4.强化效能建设，严格责任追究；5.健全信访投诉举报受理制度。建立案件台账，定期开展案件评查。6.建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平。

幺玲玲

戴琪

序号

风险

岗位

岗位权责

风险点及表现形式

风险

级别

防控措施

责任人

责任

领导

33

网络建设管理岗

负责网站维护、电子政务网管理等信息工作。

违反规定，为项目承建单位违规提供便利，为个人和他人谋取利益。

低

1.严格项目申报、审批、验收流程。

2.重大项目须经党组会研究决定。

杨艳

张涛

34

数据安全

管理岗

负责数据管理过程中数据安全工作

在数据归集、存储、应用工作中，为牟取私利，造成数据损毁、丢失、泄露

中

1.开展数据分类分级、脱敏脱密处理；

2.明确数据管理各环节责任；

杨艳

张涛

35

主机及数据库管理

主机及数据库管理职权岗位

系统及数据库权限管理不严，造成系统及数据库异常，影响应用业务的正常开展。

低

1.对主机系统进行风险评估、安全加固。

2.定期进行风险排查。

杨艳

张涛

36

一套表联网直报系统管理

一套表联网直报系统管理职权岗位

数据访问权限管理不严，未经相关部门许可，擅自对外提供统计数据。

低

1.建立健全相关制度；

2.加强技术管理手段。

杨艳

张涛

37

办公自动化设备采购管理

办公自动化设备采购管理职权岗位

违反政府协议采购的相关规定采购及验收设备。

低

1.严格执行政府协议采购的相关规定； 

2.严格按照货物需求进行验收。

杨艳

张涛